Objaśnienia 
do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2025 – 2034 

I.	Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

W okresie od 01 lutego 2025 r. do 28 kwietnia 2025 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Lędziny poczyniono następujące zmiany:  

Pozycja 1 Dochody ogółem  
Rok 2025
Przed zmianą 132 058 742,28 zł	 	 	 	 	Po zmianie 134 257 834,00 zł
Pozycja 1.1 Dochody bieżące  
Rok 2025
Przed zmianą 109 117 296,52 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 110 425 656,22 zł  

Pozycja 1.1.3 Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej 
Rok 2025
Przed zmianą 0,00 zł  	 	 	 			Po zmianie 290 529,00 zł  
Zwiększono plan dochodów o kwotę 290 529,00 zł z tytułu otrzymanych z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin. Przyznanie powyższej kwoty związane jest z uwzględnieniem w budżecie na 2025 r. skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli. 
	Pozycja 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 
Rok 2025
Przed zmianą 6 391 719,52 zł  	 	 	 		Po zmianie 7 363 458,22 zł  
Zwiększono plan dochodów o kwotę 971 738,70 zł z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące. 

	Pozycja 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące 
Rok 2025
Przed zmianą 36 588 264,36 zł  	 	 	 		Po zmianie 36 634 356,36 zł  
Zwiększono plan dochodów o kwotę 46 092,00 zł z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym: 

- z tytułu rozliczenia kosztów transportu zbiorowego za 2023 rok przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w Katowicach o kwotę 34 092,00 zł,

- z tytułu wpływu nagrody dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lędzinach, wygranej w konkursie na projekt „Zielonej pracowni” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagroda jest wkładem własnym na realizację projektu „Zielonej pracowni” o kwotę 12 000,00 zł. 

Pozycja 1.2 Dochody majątkowe  
Rok 2025
Przed zmianą 22 941 445,76 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 23 832 177,78 zł  
Pozycja 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Rok 2025
Przed zmianą 20 601 445,76 zł  					Po zmianie 21 492 177,78 zł  
Zwiększono plan dochodów o kwotę 890 732,02 zł z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele majątkowe w tym:
 
- zwiększenie dochodów o kwotę 732 971,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności z Górnośląsko -Zagłębiowskej Metropolii w Katowicach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Mieszkania socjalne – budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu”,
 
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę (-) 134 738,98 zł w związku z wpływem środków na realizację zadania pn. : ,,Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024. Zgodnie z powyższym należy wprowadzić niewykorzystane środki  do budżetu Miasta na 2025 r. jako przychód, 
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 292 500,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywne place zabaw (Żłobek Miejski)”. 

Pozycja 2 Wydatki ogółem  
Rok 2025
Przed zmianą 133 129 060,55 zł	 	 	 	 	Po zmianie 135 692 804,71 zł 
Pozycja 2.1 Wydatki bieżące  
Rok 2025
Przed zmianą 99 371 116,11 zł	 	 	 	 	Po zmianie 100 838 334,14 zł 
Pozycja 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Rok 2025
Przed zmianą 55 118 214,05 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 56 132 337,41 zł  
Zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 
1 014 123,36 zł, w tym z tytułu wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Żłobka. 

Pozycja 2.2 Wydatki majątkowe  
Rok 2025
Przed zmianą 33 757 944,44 zł	 	 	 	 	Po zmianie 34 854 470,57 zł 
Pozycja 2.2.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 
Rok 2025
Przed zmianą 33 757 944,44 zł		 	 	 	Po zmianie 34 854 470,57 zł  
Zwiększono wydatki z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1 096 526,13 zł 
w tym:

1.	zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 66 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Botanicznej”,

2.	zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kontnego wraz z wykonaniem wiaty” na pokrycie kosztów wymiany nawierzchni placu zabaw,

3.	zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 401,00 zł tytułem rozliczenia kosztów transportu zbiorowego za 2023 rok przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w Katowicach (część majątkowa),

4.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 400 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Wiosennej”. Planuje się realizację zadania w latach 2025-2026, 

5.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 2 093 000,00 zł z zdania  inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z powodu nieotrzymania dofinansowania środków zewnętrznych,

6.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Fredry w Lędzinach w zakresie przebudowy chodnika”,

7.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Długosza”, 

8.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-)  100 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z chodnikiem łączącą os. Ziemowit z os. Długosza”. Zadanie zostaje wprowadzone ponownie jako etap zadania ,,Budowa drogi – Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)”,

9.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 435 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika od ul. Mickiewicza do parkingu przy ul. Wandy w Lędzinach”,   

10.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa parkingów na osiedlu Ziemowit”, 

11.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Sali kinowej w budynku przy ul. Lędzińskiej 55”. Środków zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne, 

12.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 55,98 zł na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki niewydatkowane w roku 2024, 

13.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł jako przekazanie dotacji na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej” w Komendzie powiatowej w Bieruniu,

14.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 312 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywne place zabaw (Żłobek Miejski)”. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw 2025, 

15.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 365 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków ,,Hołdunów” w Lędzinach”. Środki przesunięto z roku 2026 w związku ze znacznie zaawansowanymi pracami w bieżącym roku, 

16.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Gwarków”,

17.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia na os. Centrum i ul. Plebiscytowej”,

18.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 164 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Długosza” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z powodu nieotrzymania dofinansowania środków zewnętrznych, 

19.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego ,,Centrum””. Planuje się przeznaczyć środki na wykonanie odwodnienia wokół budynku zgodnie z zaleceniami powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,

20.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00  zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej”,

21.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 000,00  zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „BO – Rewitalizacja placu przed szkołą (ul. Goławiecka 36)”,

22.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach”. Środków zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne, 

23.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 310 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Harfowej w Lędzinach”,

24.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 275 121,85 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2”,

25.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 875 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońska z ul. Pokoju”,

26.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 875 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie zadania pn.: ,,Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5904S, ul. Jagiellońskiej z droga powiatową 5910S, ul. Pokoju w Lędzinach”,

27.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 48 073,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Lędzinach”,

28.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Utwardzenie terenu działki 2960/71 przy ul. Długosza”,

29.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 5 486,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa wiaty przystankowej przy ul. Hołdunowskiej”,

30.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 22 500,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie monitoringów placu zabaw”,

31.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 100 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,BO – Straż Pożarna Lędziny – Wyposażenie na miarę XXI wieku (ul. Ks. Kontnego)”,

32.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 6 550,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Lędzińskiej”,

33.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Jagiellońskiej”,

34.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 99 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie monitoringów placu zabaw”,

35.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 18 000,00 zł w związku z mniejszym niż planowano kosztem wypłaty odszkodowań w ramach prowadzonych postępowań o nabycie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego. 

Pozycja 2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
Rok 2025
Przed zmianą 3 589 387,00 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 4 514 788,00 zł  
Zwiększono plan wydatków o kwotę 925 401,00 w tym:

1.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 875 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie zadania pn.: ,,Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5904S, ul. Jagiellońskiej z droga powiatową 5910S, ul. Pokoju w Lędzinach”,

2.	zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 401,00 zł tytułem rozliczenia kosztów transportu zbiorowego za 2023 rok przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w Katowicach (część majątkowa),

3.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł jako przekazanie dotacji na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej” w Komendzie powiatowej w Bieruniu.

Pozycja 3 Wynik budżetu 
Rok 2025
Przed zmianą (-) 1 070 318,27 zł  	 	 	 	 	Po zmianie (-) 1 437 970,71 zł  
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 
(-) 1 434 970,71 zł stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie sfinansowany:
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 780 000,00 zł, 
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 161 677,24 zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 493 293,47 zł.   

Pozycja 4 Przychody budżetu 
Rok 2025
Przed zmianą 4 290 318,27 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 4 654 970,71 zł  
Zwiększono przychody o kwotę 364 652,44 zł z tytułu:
- wykonania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok o kwotę 202 975,20 zł, 
- przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środki z opłat za sprzedaż alkoholu o kwotę 48 449,48 zł, 
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie 113 227,76 zł. 

Pozycja 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  
Rok 2025
Przed zmianą 0,00 zł  					Po zmianie 161 677,24 zł  
Zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 161 677,24 zł 
z tytułu:
- przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środki z opłat za sprzedaż alkoholu o kwotę 48 449,48 zł, 
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie 113 227,76 zł. 

Pozycja 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
Rok 2025
Przed zmianą 290 318,27  zł  					Po zmianie 493 293,47 zł  
Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 202 975,20 zł.
Pozycja 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 
Rok 2025
Przed zmianą 6 272 205,25 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 6 137 466,27 zł  
Zmniejszono planu dochodów majątkowych o kwotę (-) 134 738,98 zł w związku z wpływem środków na realizację zadania pn. : ,,Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024. Zgodnie z powyższym należy wprowadzić niewykorzystane środki  do budżetu Miasta na 2025 r. jako przychód.

Pozycja 9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 
Rok 2025
Przed zmianą 6 272 205,25 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 6 137 466,27 zł  
Zmniejszono planu dochodów majątkowych o kwotę (-) 134 738,98 zł w związku z wpływem środków na realizację zadania pn. : ,,Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024. Zgodnie z powyższym należy wprowadzić niewykorzystane środki  do budżetu Miasta na 2025 r. jako przychód.

Pozycja 9.2.1.1 Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 
Rok 2025
Przed zmianą 5 453 519,57 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 5 246 394,64 zł  
Zmniejszono planu dochodów majątkowych o kwotę (-) 207 124,95 zł w związku z wpływem środków na realizację zadania pn. : ,,Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024. Zgodnie z powyższym należy wprowadzić niewykorzystane środki  do budżetu Miasta na 2025 r. jako przychód.

Pozycja 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 
Rok 2025
Przed zmianą 0,00 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 275 121,85 zł  
Zwiększono planu wydatków o kwotę 275 121,85 zł na bieżącą obsługę zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2”.

Pozycja 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 
Rok 2025
Przed zmianą 0,00 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 275 121,85 zł  
Zwiększono planu wydatków o kwotę 275 121,85 zł na bieżącą obsługę zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2”.

Pozycja 9.3.1.1 Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 
Rok 2025
Przed zmianą 0,00 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 206 340,75 zł  
Zwiększono plan wydatków o kwotę 206 340,75 zł na bieżącą obsługę zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2”.

Pozycja 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 
Rok 2025
Przed zmianą 6 947 212,58 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 6 672 146,71 zł  
Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 275 065,87 zł, w tym:
1.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 55,98 zł na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki niewydatkowane w roku 2024, 

2.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 275 121,85 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2”.

Pozycja 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 
Rok 2025
Przed zmianą 6 947 212,58 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 6 672 146,71 zł  
Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 275 065,87 zł, w tym:
1.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 55,98 zł na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki niewydatkowane w roku 2024, 

2.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 275 121,85 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2”.

Pozycja 9.4.1.1 Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 
Rok 2025
Przed zmianą 5 359 575,36 zł  	 	 	 	 	Po zmianie 5 153 281,64 zł  
Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 206 293,72 zł, w tym:
1.	zwiększenie planu wydatków o kwotę 47,03 zł na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki niewydatkowane w roku 2024, 

2.	zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 206 340,75 zł z zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2”.

II.	Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Pozycja 1. 1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:
1.1.2 Wydatki majątkowe
Zadanie 1.1.2.2 
Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przedsięwzięć wieloletnich o kwotę 55,98 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2025. Środki niewydatkowane w roku 2024.  

Pozycja 1. 3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 
w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: 
1.3.1 – wydatki bieżące, w tym: 
Zadanie 1.3.1.5 „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny” 
Proponuje się zwiększenie limitu wydatków na ww. zadanie o kwotę 48 000,00 zł w roku 2026,   w związku z potrzebą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Lędzińskiej (teren przy granicy z Bieruniem). 

1.3.2 - wydatki majątkowe, w tym:
Zadanie 1.3.2.1 ,,Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego ,,Centrum””
Proponuje się zwiększenie limitu wydatków na ww. zadanie o kwotę 120 000,00 zł w roku 2025 z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia wokół budynku zgodnie z zaleceniami powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Zadanie 1.3.2.2 „Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach” 

Proponuje się zwiększenie limitu wydatków na ww. zadanie o kwotę 530 000,00 zł w roku 2026 w związku z zwiększonym zakresem robót budowlanych, w tym powiększono metraż sali celem poprawy funkcjonalności .

Zadanie 1.3.2.3 „Modernizacja oczyszczalni ścieków ,,Hołdunów” w Lędzinach”
Proponuje się zwiększenie limitu wydatków na ww. zadanie o kwotę 1 365 000,00 zł w roku 2025 przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę (-) 1 365 000,00 zł w roku 2026 w związku z w związku ze znacznie zaawansowanymi pracami w roku bieżącym zgodnie z obecnie przyjętym harmonogramem prac.

Zadanie 1.3.2.4 „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadionowej”
Proponuje się zmniejszenie limitu wydatków o kwotę (-) 81 000,00 zł w roku 2025 w związku 
ze zrealizowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej.

Zadanie 1.3.2.9 „Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Lędzinach”
Proponuje się zwiększenie limitu wydatków na ww. zadanie o kwotę 7 000,00 zł w roku 2025.
Zwiększono koszt dokumentacji w związku z poszerzeniem zakresu inwestycji.
 
Zadanie 1.3.2.12 ,,Budowa drogi – Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)"

Wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako przedsięwzięcie wieloletnie 
i proponuje się ustalić limit wydatków w kwocie 90 000,00 zł w roku 2025 oraz w kwocie 150 000,00 zł w roku 2026, w związku z etapowaniem zadania oraz połączeniem zakresu        z zadaniem ,,Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z chodnikiem łączącą os. Ziemowit z os. Długosza.

Zadanie 1.3.2.13 ,,Przebudowa ul. Długosza"

Wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako przedsięwzięcie wieloletnie 
i proponuje się ustalić limit wydatków w kwocie 50 000,00 zł w roku 2025 oraz w kwocie 50 000,00 zł w roku 2026 w związku z planowanym zakresem realizacji.

Zadanie 1.3.2.14 ,,Przebudowa ul. Wiosennej"

Wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako przedsięwzięcie wieloletnie 
i proponuje się ustalić limit wydatków w kwocie 400 000,00 zł w roku 2025 oraz w kwocie 800 000,00 zł w roku 2026 w związku z planowanym kosztorysem i harmonogramem prac.